客户与供应商对账：应收应付算清楚，余款不混淆
账目对不上，往往是因为「收到的钱」和「该收的钱」混在一起记。对账系统把应收应付、已收已付、折扣与余款分开列示，按对象与时间区间出对账单，双方各拿一份核对。
两种对账，两个方向
- 供应商对账（采购方向）：列出采购金额、已付、余款，付款方式按卡片汇总
- 客户对账（销售方向）：列出销售、退货、收款、折扣，算出应收、已收与余款
- 两者严格分开，报表分列并给出净额，不会把「采购退款」和「销售退款」混为一谈
债务与余款
- 应收应付 = 订单应付 − 已收，客户/供应商余款单独列示，不混入
- 支持信用支付与额度控制；客户余款调整走流水，有据可查
- 支持抵扣未付款单、转入客户余款等结算方式
核对与留痕
- 对账单可导出 CSV（Excel 直接打开）、打印，或生成分享链接发给对方核对
- 支付方式卡片可点击过滤订单，点击订单查看明细
- 金额、数量、时间、操作人都有记录，事后可追溯到具体单据
常见问题
对账单支持哪些时间区间？
支持按自定义起止日期生成，也可以按日/周/月/年维度查看汇总。
对账单能直接发给客户或供应商吗？
可以。对账单支持导出 CSV、打印，也可以生成只读分享链接发给对方核对，价格可选择性隐藏。
客户余款怎么管理？
客户余款在客户档案中体现，调整余款会写流水，可追溯；开单时可选择抵扣余款或转余款。
采购退款和销售退款会混在一起统计吗？
不会。采购退款（资金流入）与销售退款（资金流出）分列统计，并给出净额。